Онлайн калькулятор поможет определить первоначальную сумму по размеру НДС.
Формула для нахождения полной суммы по значению НДС
[ = frac{НДС}{%_{НДС}} × (100% + %_{НДС}) ]
Формула для нахождения суммы без НДС по значению НДС
[ = frac{НДС}{%_{НДС}} × 100% ]
Например, как найти полную сумму зная только размер суммы НДС — 600 рублей и процентную ставку НДС — 20%:
Известно, что сумма с включенным НДС равна 120%,
Разделив 600 на 20 получаем 30 таким образом находим размер 1% из 120%,
Остаётся умножить 120 на 30 и получаем полную сумму с учётом НДС = 3 600р.
- Главная /
- Калькуляторы /
-
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС актуален для расчетов в 2022-2023 годах. Проверено и подтверждено экспертами нашего сайта.
Ваши вопросы
Добрый день.
ИП на патенте приобрело оборудование для перепродажи.
Стоимость 410 000 с НДС 20%
Так как реализация данного оборудования не в ходит в патент, продажа будет по общему налогообложению.
Сумма по реализации 900 000. Сколько налога необходимо будет заплатить?
Я понимаю, 900000-это общая сумма реализации, включая НДС, так? Тогда НДС, начисленный с суммы реализации — 150000. Входящий НДС, который можно заявить к вычету — 68333.33 руб. Разница между этими двумя показателями и составит сумму налога к уплате бюджет. Плательщиком НДС вы являетесь так? Потому что только плательщики ндс могут принимать налог к вычету.
В чем разница включен ли НДС 20% или нет, покупки товара по расчетному счету ?
Добрый день! ООО на УСН. поступил платеж за оказание транспортных услуг 12000 руб. с НДС. Сколько должен заплатить налог?
Здравствуйте!
Если вы счет фактуру с выделенным НДС вашему заказчику не выставляли, то вам у заказчика нужно попросить письмо с объяснением, что эта сумма — 12000 руб. — не должна включать НДС.
По общему правилу, чтобы рассчитать сумму налога при УСН с объектом налогообложения «доходы», необходимо 12000 руб. умножить на ставку налога 6%. Если вы применяете «доходы минус расходы», то полученные доходы уменьшаете на расходы и умножаете на ставку налога 15%.
Добрый день! Если я выставил счет фактуру с выделенным НДС заказчику на сумму 12000р. Налог равен 6% =720р. и 2000р. НДС.Итого я должен перечислить в фнс 2720р.Верно?
Здравствуйте! Для исчисления единого налога при УСН вам не надо включать в доходы НДС, который вы добровольно предъявили заказчику, основание — п. 5 ст. 173, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 НК РФ. Поэтому единый налог по ставке 6% надо считать из суммы 10 000 руб. (из 12 000 вычли сумму НДС).
А сам НДС 2000 руб. — да, надо перечислить в бюджет.
Компания реализовала 600 телевизоров, из них передала 50 телевизоров работникам в качестве натуральной оплаты труда по себестоимости 35900, когда рыночная стоимость 56000 (в т.ч. НДС). Ставка 20% как посчитать НДС к уплате?
Предприятие отгрузило товаров на сумму 2700 тыс. руб. (без НДС), за этот же период было произведено работ на сумму 500 тыс. руб., оказано услуг другому предприятию на сумму – 250 тыс. руб. (без НДС). Товарно-материальных ценностей было оплачено за этот же период на сумму – 450 тыс. руб. Затраты на производство составили – 1240 тыс. руб. Определить налог на добавленную стоимость.
ООО «Пример» закупило из Китая товара на 100р, на таможне мы заплатили 21,6р ндс (20% от 100р+8р пошлины) Далее мы продали товар другому оптовому ритейлеру по цене 140р, мы имеем право сделать вычет ндс уплаченный на импорте.
Правильно ли я понимаю, что ндс при продаже будет считаться так: ((140/100)*20%)-21.6=6.4
или же так:((40/100)*20%)-21.6 = -13,6 ???
Не до конца понимаю, как делается вычет ндс импорта на продажный.
((140/100)*20%)-21.6=6.4 — так
это как раз будет НДС приходящийся на 40 руб. НДС со 100 руб., вы уже заплатили на таможне.
В налоговом периоде организация приобрела товары для перепродажи на сумму 300 000 руб (без учета НДС) по ставке 10 % при наличии счет-фактуры и 50 000 (без учета НДС) без УПД и счет-фактуры по ставке НДС 20 % и реализовала товары на сумму 732 000 руб с учетом НДС. Как определить расчеты по НДС с бюджетом?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужно понять:
1) где стоят запятые в Вашем предложении — я не могу разобрать, какая цифра к какой ситуации относится;
2) по какой ставке Вы реализуете свои товары — 20%, 10% частями полностью
В налоговом периоде организация приобрела товары для перепродажи на сумму 300 000 руб (без учета НДС) по ставке 10 % при наличии счет-фактуры, и 50 000 (без учета НДС, без УПД и счет-фактуры) по ставке НДС 20 %, и реализовала товары на сумму 732 000 руб (с учетом НДС) по ставке 20%. Определить расчеты по НДС с бюджетом.
ООО «Высота» за квартал закупило 10.01 на сумму 100 тысяч рублей с 20% НДС и продала с наценкой 42%;15.01 купила на 300 тысяч рублей с 20% НДС и продало с наценкой 40%;5.02 купили на 400 тысяч рублей с 20% НДС;10.03 купило на 500 тысяч рублей с 20% НДС;15.03 продали на 500 тысяч рублей с наценкой 15%.Каждый месяц платят аренду 50 тысяч рублей без НДС.В штате 2 сотрудника-директор 30 тысяч рублей и главный бухгалтер 25 тысяч рублей.Рассчитать налог на прибыль и НДС;подготовить для директора сумму недостающую(при условии что налог на прибыль не должен превышать 1%
Доход составил 350000 р в месяц за грузоперевозки а расход на гсм 109000р скажите нужно ли платить налог 20% ндс
Для начала хорошо бы узнать Ваш режим налогообложения… ИП, осуществляющие грузоперевозки, часто покупают патент на этот вид деятельности. Мелким организациям также не интересно работать на общем режиме, поскольку вычеты по НДС в большинстве случаев можно получить только с ГСМ, и разница между начисленным НДС и заявленным к вычету может оказаться слишком большой. Поэтому когда Вы спрашиваете, нужно ли Вам платить налог 20% НДС, я теряюсь… В данном вопросе мне была бы полезнее информация о Вашем режиме, наличии освобождения от НДС, наличии счетов-фактур по поступившим ГСМ, чем о сумме Ваших доходов и расходов.
сумма контракта — 33399.27
сумма НДС 20% — 5566.55
Сумма без НДС — 27832.73
Возникают вопросы. Вообще при ручном расчете НДС так и рассчитывается, особенно принимая во внимание данные при оформлении контракта в ЕИС. Но все калькуляторы, в том числе и 1С у поставщика выделяют НДС — 5566,54.
Как быть в таких ситуациях?!
Александр правила математического округления никто не отменял, разница в 1 копейку может стать основанием для отказа в зачете входного НДС по счету-фактуре. Договаривайтесь с поставщиком, еще вариант указывать по цене без НДС не 2, а 4 знака после запятой (см. Письмо Минфина от 24.11.2016 № 03-07-09/69356).
Добрый день.
Скажите пожалуйста, какой НДС необходимо платить при импорте товара (арахисовая паста) из РФ в Латвию? Поставщик ИП на УСН 6%.
Может применяться ставка либо 10 либо 20%. Масло арахисовое и его фракции нерафинированные с кодом 10.41.22.000 включены в перечень товаров Постановления Правительства № 908 от от 31.12.2004, при реализации которых применяется ставка 10%. Ваш налоговый режим никак не влияет на значение ставки импортного НДС. Больше материалов об НДС при импорте товаров Вы найдете здесь
Добрый день !
Поставка товара из РФ в Латвию — это экспорт а не импорт !
Или в Латвии тоже есть УСН 6% — и автор имел ввиду,импорт из России ?
В заблуждения вводите.
Добрый день!
Поставщик растаможил товар из Германии с НДС 20%, дистрибьютор его купил с входным НДС 20%, при последующей продаже какой НДС будет, если выяснилось, что товар входит в ГРЛС (лек средство) и облагается НДС 10%?
Согласно пп. 4 п. 2, п. 5 ст. 164 НК РФ по ставке НДС 10 % облагаются реализация и ввоз в РФ медицинских товаров отечественного и зарубежного производства, в частности лекарственных средств, изготовленные аптечными организациями.
Приведенные в Перечне кодов таких лекарств, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 коды применяются, в частности, в отношении лекарственных средств, включенных в государственный реестр лекарственных средств или в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. При этом лекарственные препараты должны иметь документ, подтверждающий их регистрацию.
Не совсем понятно, почему было начислено 20%, есть ли документ, подтверждающий его регистрацию. Попробуйте более подробно описать ситуацию на форуме
Здравствуйте!
Закупаю товар в Казахстане без НДС, продаю в России с НДС. При сдачи декларации какой будет НДС? 20% с закупки + 20% с продажи?
20% с покупки + (20 % с продажи — 20% с покупки)
Добрый день! подрядная организация в акте выполненных работ КС-2 начисляет НДС 20% на сумму. Правильно ли это. Возможно ли отказать в оплате выполненных работ в случае если НДС начисляют, а не выделяют из суммы?
Добрый день. Основным документов для исчисления и уплаты НДС выступает счет-фактура. Более того, форма КС-2 не является обязательной к применению. Акт служит для приемки этапов работ, в разъяснениях по заполнению формы нет указаний на порядок заполнения цены на единицу: с НДС или без НДС.
Порядок оплаты должно быть зафиксирован в Вашем договоре с подрядчиком, на него и ориентируйтесь в вопросах оплаты. Если работы фактически выполнены, к ним нет претензий, акт подписан оснований для задержки оплаты у Вас нет.
За более подробными разъяснениями Вы может обратиться на форум
Здравствуйте, покупаем квартиру на аукционе в РБ, скажите НДС будет 10% или 20% , спасибо
Добрый день! ИП на осно. Освобождение от НДС с ноября 2020. Как рассчитать НДС?
Здравствуйте, если вам надо рассчитать НДС за 4 квартал 2020 г., то рассчитывайте НДС только за октябрь (тк с ноября вы НДС не начисляете). Для этого смотрите данные вашего учета за октябрь, счета-фактуры.
Спасибо за ответ. было трудно, но я это сделал. И восстановил НДС, принятый к вычету на 30 октября. Это то меня и волновало, не знал, как правильно сделать.С уважением Андрей.
ООО «Карапуз» производит детские кроватки и является плательщи¬ком НДС. В отчетном периоде организация реализовала оптовому покупателю 600 кроваток по цене 3000 руб. (без НДС). Себестоимость изготовления одной кроватки 1500 руб. 20 детских кроваток организация передала подшефному Дому малютки. Исчислите сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет организацией по итогам налогового периода.
Исчислить НДС С ПОЛУЧАЕМОЙ ПРЕДОПЛАТЫ . Продавец заключил договор купли продажи оборудывания реализация которого облагается налогом в соответствии с НК июне 2019 года . Продавец получил предоплату в виде вексиля третьего лица номиналом 100000 рублей
Добрый день. Интересует НДС на ввозимый цемент с Ирана. Заранее благодарен.
Как узнать себестоимость, если известен НДС и сумма которую заплатил?
Из заплаченной суммы отнять НДС, транспортировку, растаможку и прочие, влияющие на цену, надбавки (комиссии) и получите себестоимость.
Взяла в магазине чек и почитала, там написано А: СУММА НДС 20%
Б: СУММА НДС 10% это что с меня взяли два раза НДС ? Это в нашем магазине «Верный» Или очередной обман ???
Добрый день! На молочную и детскую продукцию действует процентная ставка 10%.
|
|||
| Санта
08.10.11 — 12:42 |
Как рассчитать цену товара по известной сумме НДС? |
||
| andrewks
1 — 08.10.11 — 12:43 |
а ставка НДС тоже известна? |
||
| Санта
2 — 08.10.11 — 12:43 |
(1) да, 18% |
||
| andrewks
4 — 08.10.11 — 12:44 |
Сум=СумНДС х 118 / 18 |
||
| lubja
5 — 08.10.11 — 12:48 |
о! санта))) |
||
| Санта
6 — 08.10.11 — 12:49 |
суть в том, что надо формировать на основе реализаций товаров поступления товаров и чтобы можно было играться с целью чтобы разница между НДС поступления и НДС продажи была приблизительно нужной. |
||
| Санта
7 — 08.10.11 — 12:51 |
+(6) потом, наигравшись, сформитьвать поступления |
||
| lubja
8 — 08.10.11 — 12:51 |
(4) а почему не так: Сумма = СумНДС * 100 / 18 |
||
| ChAlex
9 — 08.10.11 — 12:52 |
(6) — суть в том, что если вы не знаете АРИФМЕТИКИ — то программировать не стоит, найдите себя в чем-то другом. |
||
| Санта
10 — 08.10.11 — 12:53 |
(9) поступление должно быть так: Количество, Цена, Сумма, СуммаНДС ИтогоСумма. Т.е. НДС сверху |
||
| Санта
11 — 08.10.11 — 12:53 |
(9) не умничай, арифметик |
||
| andrewks
12 — 08.10.11 — 12:54 |
(6) а-я-яй, прятаться от налогов… фу, как некрасиво |
||
| Grusswelle
13 — 08.10.11 — 12:56 |
(0) У нас в институте шутка такая была когда-то… Подойти к первокурснику (а ещё лучше — абитуриенту) и, деловито так, под любым предлогом, спросить: «Молодой человек, а Вы никогда не писали функции определения знака числа по его модулю?» — и нормально так, долгие сцены раздумий, монологов и диалогов наблюдать случилась… |
||
| Grusswelle
14 — 08.10.11 — 12:57 |
(0) см. wiki:Теорема_Котельникова |
||
| ChAlex
15 — 08.10.11 — 12:59 |
(11) — да какое тут может быть умничание в формуле из трех переменных с=а+а*в? |
||
| Санта
16 — 08.10.11 — 13:12 |
(15) ОК, тогда напиши формулу подгона цены под то, чтобы не возникало болле одного знака после запятой |
||
| Санта
17 — 08.10.11 — 13:16 |
+(16) и чтобы разница между НДС входящим и НДС исходящим была не более чем ЗаданныйПроцент |
||
|
Санта 18 — 08.10.11 — 13:19 |
+(17) и максимально близкой к этому проценту |
TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С
Формулы расчета НДС
Онлайн калькулятор
Расчет НДС — один из частных случаев расчетов с процентами: расчет НДС, расчет суммы с НДС, суммы без НДС, выделение НДС из общей суммы.
НДС — налог на добавленную стоимость, каждый продавец добавляет свою долю, делает расчет налога и ведёт учёт для последующего представления в налоговые органы. Ставки налога могут различаться в зависимости от вида услуг или продукции. В РФ учет этого налога ведется с примененим специального документа счета-фактуры. Формат бланка счета-фактуры и правила его заполнения строго регламентированы.
1. Формула расчета НДС
Пусть известна сумма S. Надо вычислить сумму НДС Sn, составляющую N процентов от S. До 2004 года ставка налога была 20%, в настоящий момент на большинство товаров ставка 18%. Используя формулу расчета процента от числа, можно записать
Sn= S * N / 100
Формула в случае ставки 18%
Sn= S * 18 / 100 = S * 0.18
Пример 1.1. Цена 10 000 рублей, ставка 18%, рассчитаем величину НДС:
Sn = 10000 * 18 / 100 = 1800
Онлайн калькулятор НДС
Sn =
2. Формула расчета суммы с НДС
Пусть известна цена S, ставка налога N = 18%. Надо вычислить SN — цену с НДС. Используя формулу расчета процента от числа, получаем:
SN= S + S * N / 100
SN= S * (1 + N / 100)
Формула в случае ставки 18%
SN= S + S * 18 / 100
или
SN= S * (1 + 18 / 100) = S * 1.18
Пример 2.1. Цена 10 000 рублей, цена с НДС составит
SN = 10000 * 1.18 = 11800
Онлайн калькулятор
Сумма с НДС
SN =
3. Формула расчета суммы без НДС
Пусть известна цена с НДС SN. Надо вычислить S — цену без НДС.
Запишем сначала формулу вычисления суммы с НДС, а потом получим из нее формулу расчета суммы без НДС.
SN = S + N/100 * S
или
SN = S * (1 + N/100)
тогда
S = SN / (1 + N/100)
В случае ставки 18%
S = SN / (1 + 0.18) = SN / 1.18
Пример 3.1. Цена с НДС равна 11800 рублей, ставка налога 18 процентов. Цена без НДС составляет:
S = 1180 / (1 + 0.18) = 10000
Онлайн калькулятор
Цена без НДС
S =
4. Формула расчета (выделения) НДС
Пусть известна сумма с НДС SN. Надо вычислить сумму НДС Sn.
Sn = SN — S
Используем формулу расчета суммы без НДС.
Sn = SN — SN / (1 + N/100)
Sn = SN * (1 — 1/(1 + N/100))
Формула в случае ставки 18%
Sn = SN — SN / 1.18
Sn = SN * (1 — 1/1.18)
Пример 4.1. Цена с НДС равна 11800. Сумма НДС составит:
Sn= 11800 * (1 — 1 / 1.18) = 1800
Онлайн калькулятор
Выделение НДС
Sn =
(1-1/1.18) приблизительно равно 0.152542, тогда
Sn= 11800 * 0.152542 = 1799.9956
Если в предъявленной стоимости налог уже учтен, например, по ставке 20%, и перед бухгалтером встает вопрос, как посчитать цену без НДС 20 %, необходимо использовать несложный расчет. Разъясним, какими формулами оперирует бухгалтер.
Как посчитать число без НДС 20%: формула
НДС – косвенный налог, на начисленную сумму которого увеличивается стоимость реализуемых товаров либо услуг. Величина НДС определяется умножением его действующей ставки на стоимость товара/услуги.
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС позволяет рассчитать сумму НДС, выделить НДС из назначенной суммы, а также начислить налог на добавленную стоимость на сумму. Воспользуйтесь нашим калькулятором по НДС и бесплатно рассчитайте сумму налога.
Необходимость вычисления суммы «чистой» цены может возникнуть в самых разных ситуациях. К примеру, при поступлении предварительной оплаты заказа, либо фиксации в контракте стоимости товара, в которой учтен налог. В сопровождающих отгрузку документах и авансовых счетах-фактурах в таких случаях следует вычленять стоимость товара без налога и отдельно величину НДС. Расчет этих сумм можно произвести по следующим формулам:
1. НДС = СН х 20 / 120, где
СН – стоимость товара с включенным в нее налогом
20 – ставка НДС
120 – процентное выражение СН
2. ЦТ = СН – НДС, где
ЦТ – цена товара без НДС 20%.
Возможно объединить две эти формулы в одну:
ЦТ = СН – (СН х 20 / 120)
А также представить расчет, преобразовав проценты в индексы:
ЦТ = СН – (СН х 0,2 / 1,2)
Оба способа исчислений являются трансформациями одной формулы. Итоги расчета одинаковы. Практикующие бухгалтеры выбирают более удобный для себя.
Можно ли выбирать ставки, по котторым облагать операции по НДС? Ответ на этот вопрос есть в «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к справочно-правовой системе, получите пробный демодоступ и бесплатно переходите в Готовое решение.
Узнаем на примере, как посчитать сумму без НДС 20%:
Пример
Компания-производитель металлоизделий ООО «Гермес» работает с контрагентами исключительно по предварительной оплате. Льготы по налогообложению продукции фирмы не предусмотрены, действует ставка НДС 20%.
По заключенному с ООО «Лесная поляна» договору получен аванс в сумме 600 000 руб. Его поступление необходимо отразить в учете и сформировать авансовый счет-фактуру, указав в нем цену товара без налога и вычленив сумму НДС. Бухгалтер может рассчитать цену одним из способов:
1. НДС = 600 000 х 20 / 120 = 100 000 руб.
ЦТ = 600 000 – 100 000 = 500 000 руб.
2. ЦТ = 600 000 – (600 000 х 20 / 120) = 500 000 руб. или
ЦТ = 600 000 – (600 000 х 0,2 / 1,2) = 500 000 руб.
Проверить правильность вычислений можно перемножив полученную величину (цену товаров без НДС) на ставку налога – 500 000 х 20% = 100 000 руб.
Расчет цены товара без НДС 10%
Порядок и сроки уплаты НДС в 2023 году
Порядок уплаты НДС специфичен — сумма делится на 3 части и вносится в бюджет на протяжении всего будущего квартала. О том, как правильно рассчитать налог и в какие сроки платить, рассказываем в нашей статье. Также рассмотрим, как изменился порядок и сроки уплаты НДС в 2023 году.
Подробнее
Разъяснив, как посчитать стоимость без НДС 20%, заметим, что кроме этого размера ставки налога существует ставка 10%, применяемая для целого ряда товаров и услуг. Вычленить чистую продажную цену товара от стоимости с уже включенной в нее суммой НДС 10% можно по той же формуле, заменив показатель размера ставки:
ЦТ = СН – (СН х 10 / 110) или
ЦТ = СН – (СН х 0,1 / 1,1).
Специализация: все виды систем налогообложения, бухотчетность, МСФО
Эксперт в сфере права, бухучета, финансов и налогообложения. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора. Автор множества публикаций по практическому применению бухгалтерского, налогового и трудового законодательства для различных профессиональных электронных СМИ. С отличием окончила факультет управления и психологии Кубанского государственного университета и Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».