Как составить проект детского центра

Емкость рынка образовательных и развивающих услуг составляет 853,6 миллиарда рублей. При этом на долю дополнительного и дошкольного детского образования приходится порядка 54% от суммы. Сегмент активно развивается. Недостаток бюджетных учреждений и желание дать детям самое лучшее заставляют родителей обращаться в частные организации. Сегодня в РФ присутствует свыше 2000 частных детских клубов и садов. Их количество продолжает расти. На услугу сохраняется высокий спрос. Вы можете неплохо заработать, открыв детский клуб. Однако подходите к запуску бизнеса внимательно. Важно учесть все нюансы открытия организации.

Перспективы развития сферы дополнительного образования детей

Детские центры остаются одним из самых перспективных видов бизнеса. Родители используют услуги организации для достижения следующих целей:

• подготовка к школе;
• изучение иностранных языков;
• обучение музыке;
• развитие художественных навыков;
• наблюдение у психолога;
• для общего развития ребенка.

 

Отрасль активно развивается. Родители используют услуги частных организаций, если по какой-либо причине получить место в государственном образовательном учреждении не удаётся. Детские клубы обеспечивают досуг, развитие ребёнка.

Эксперты прогнозируют, что количество организаций продолжит расти. Развитие отрасли наблюдалось даже в период кризиса. Это обусловлено следующими причинами:

• государство применяет меры для улучшения демографической ситуации, и рождаемость повышается;
• бюджетных мест мало, и попасть в муниципальные детские сады проблематично;
• родители стремятся дать ребёнку самое лучшее.

 

Детские развивающие центры не конкурируют с садами. Отрасли дополняют друг друга. Дело в том, что организации кардинально отличаются. Отправляя ребенка в детский развивающий центр, родители сами выбирают форму посещения. Допустимо временное пребывание или нахождение в организации в течение всего дня. В развивающих центрах применяют современные методики. В результате ребёнок лучше воспринимает и усваивает материал. Работу ведут педагоги с высшим образованием. К каждому ребёнку применяют индивидуальный подход. Организации предлагают разнообразные занятия. Родители сами решают, какой кружок будет посещать их ребёнок.

Описание отрасли и услуг

В детских развивающих клубах проводят занятия для ребят дошкольного возраста. Организация занимается развитием, выработкой специфических навыков у ребёнка, помогает получить знания, которые в последующем пригодятся при поступлении в школу. Обычно центры имеют несколько направленностей. В результате клиентская база организации существенно расширяется. Выделяют несколько типов развивающих центров:

1. Досуговый. Организация функционирует по тому же принципу, что кружки или секции. Такие центры обычно посещают для общего развития. Дети, которые ходят в заведения такого плана, не посещают детские сады. Их самостоятельно воспитывают родители. Бизнес-модель требует соблюдения строгих требований к педагогам и обучающему процессу.
2. Образовательный. Цель работы детских центров совпадает с нюансами функционирования государственных учреждений. Однако группы в организациях значительно меньше. На одного воспитателя приходится не больше 10 человек. В результате педагог больше занимается с каждым ребёнком в отдельности, оценивает его способности и уделяет много времени.
3. Профессиональная. Центры ориентированы на глубокое изучение какого-либо предмета. Занятия организуют и проводят соответственно. Обычно такие центры многопрофильные. Здесь преподают иностранные языки, музыку, физическую культуру и прочее. Все педагоги имеют профильное образование и являются профессионалами в своей сфере.

 

Дополнительно центры делят по времени посещения. Бывают организации вечернего типа или полного дня. В первом случае используется так называемый кружково-секционный формат. Родители приводят ребёнка в центр на 1-2 часа в вечернее время. Во втором случае дети остаются в центре на более продолжительный промежуток времени. Однако он не превышает 4-5 часов. За это время проводят до 3 занятий, кормят ребёнка и играют с ним. Способ удобен для мам, работающих по совместительству или нуждающихся в нескольких часах свободного времени для решения личных вопросов, выполнения дел по хозяйству. Обычно центры используют комплексный тип работы.

Как открыть детский клуб

Чтобы открытие детского клуба или центра прошло без затруднений, придерживайтесь следующей схемы:

1. Изучите рынок и выберите подходящую модель организации. Уделите особое внимание предложениям других компаний, проведите опрос потребителей.
2. Составьте бизнес-план детского развивающего центра с расчетами. В документе максимально подробно отразите информацию об особенностях запуска бизнеса. Определите возможную доходность и срок окупаемости.
3. Займитесь организационно-правовыми вопросами. Для этого выберите подходящую форму деятельности и зарегистрируйте фирму, обратившись в ФНС.
4. Выбрать и арендовать помещение. Учитывайте местоположение недвижимости. Здание должно соответствовать требованиям СЭС и нормам пожарной безопасности.
5. Наймите персонал. Его перечень зависит от списка предоставляемых услуг и формы детского образовательного центра.
6. Приобретите оборудование и методические пособия.
7. Получите необходимые разрешения.

 

Внимательный подход к запуску бизнеса упростит открытие детского клуба.

Какие документы оформить

Чтобы вести деятельность официально, зарегистрируйте бизнес. Для этого подготовьте пакет документов и обратитесь в уполномоченный орган. В первую очередь нужно выбрать подходящую организационно-правовую форму. Подойдёт регистрация в качестве ИП или создание ООО. Стать индивидуальным предпринимателем проще. Предстоит лишь заполнить заявление и оплатить госпошлину в размере 800 руб. Выберите коды оквэд. Подойдут:

• 85.11 — дошкольное образование;
• 85. 12 — общее начальное образование;
• 85.41 — дополнительное образование для родителей и детей;
• 92.51 — организация учреждений клубного типа;
• 93.05 — персональные услуги.

 

Подберите подходящую систему налогообложения. Подойдёт ЕНВД или УСН.

Решите вопрос с лицензией. Потребность в наличии документа присутствует, если в названии центра есть слова “обучающий” и “образовательный”. Если вы проводите разовые занятия, не осуществляя итоговую аттестацию и не выдавая документы об образовании, проходить лицензирование не нужно. Если документ необходим, соберите следующие бумаги:

• заполненное заявление;
• учредительная документация;
• разрешение СЭС и пожарной службы;
• документы на работников организации;
• правоустанавливающие бумаги или документ об аренде.

 

Список меняется в зависимости от персональных особенностей ситуации.

Разработайте договор, который будете заключать с родителями и с персоналом.

Требования к помещению

Открытие детского центра развития невозможно без подходящего помещения. Главное, чтобы в нем присутствовали все коммуникации, и не было грызунов и паразитов. Площадь зависит от количества детей и перечня предоставляемых услуг. Обычно необходимо 80 — 120 кв. м. Размещайте детский развивающий центр в спальных районах или в центре города. Присутствие поблизости спортивных заведений, садиков станет плюсом. Классический детский центр включает в себя следующие помещения:

• приёмную для посетителей;
• игровую комнату, где проводят занятия;
• туалет;
• спальня, если организация предоставляет услуги полного дня;
• кабинеты специалистов.

 

Сделайте ремонт и стерилизуйте детский центр. Создайте яркий, красочный интерьер.

Подвальные и полуподвальные помещения не подойдут. СЭС не разрешит вести работу. Родители тоже будут не в восторге. Выбирайте здание с большими окнами и высокими потолками. Они выигрышно смотрятся.

Соблюдайте требования СанПина. Для работы подойдёт только нежилое, выделенное в самостоятельный блок помещение. Следите, чтобы в нём было минимум два выхода. Высота потолков не может быть меньше 3 м. Побелите потолки или покройте их эмульсионной краской. Создайте детские раздевалки со шкафчиками или вешалками. Организуйте ежедневную влажную уборку, предусматривающую мытье полов и стен. Разместите розетки не ниже, чем 1,8 м от пола. Проверьте присутствие канализации и вентиляции. Обратите внимание на полы. Важно, чтобы они были гладкими, не скользкими. Наличие щелей и дефектов недопустимо.

Необходимый персонал

Чтобы компания начала работу, необходим персонал. Минимальный список сотрудников имеет следующий вид:

• работник приёмной;
• 2 — 3 преподавателя в зависимости от программы;
• 4 — 5 воспитателей;
• уборщица;
• повар;
• 2 помощника повара;
• медицинский работник.

 

Проверяйте присутствие медицинских книжек у персонала. Требования к опыту и образованию зависит от должности, на которую претендуют кандидаты. Если дети находятся в центре меньше 3 часов, нянечки и повара не нужны. Когда организация позиционирует себя, как замену детскому саду с дополнительным развитием, без вышеуказанных специалистов не обойтись. Заранее договоритесь с сотрудниками об оплате. Допустимо использование следующих форм предоставления денежных средств:

• сдельная оплата труда;
• выполнение нормированного задания;
• оклад.

 

Разрабатываете систему оплаты труда с учетом персональных особенностей, графика работы и территориальной специфики.

Организационный план детского центра

Составляя бизнес-план, опишите особенности управления детским развивающим клубом. На первых этапах самостоятельно займите должность директора. Так вы сэкономите на найме дополнительного сотрудника. Подробно распишите правила предоставления заработной платы и нюансы взаимодействия между структурными подразделениями. Уделите внимание иерархической системе компании. Составляя организационный план, наглядно отразите структуру компании. Можно использовать диаграммы.

Подробно опишите штат сотрудников. В детском центре должны работать воспитатели, преподаватели и повара. Дополнительно можно нанять:

• хореографа;
• психолога;
• логопеда;
• бухгалтера;
• учителя рисования;
• преподаватели актерского мастерства.

 

Детально проанализируйте список предоставляемых услуг и включите в перечень сотрудников, без которых обойтись не удастся.

Заполнив организационный план, пропишите должностные инструкции и адаптируйте персонал для дальнейшей слаженной и эффективной работы. В последующем расширьте штат, наняв дополнительных преподавателей и PR менеджера. Передайте ведение бухгалтерии на аутсорсинг. В результате время на расчет зарплаты и подготовку отчетов сократится. 

Выбор оборудования

Чтобы персонал смог решать ежедневные задачи, приобретите оборудование для детского центра. Оснастите раздевалку, комнату для занятий и игр, санузел. Необходимы:

• скамейки, зеркала, шкафы;
• стулья, диваны, кресла;
• доска объявлений, кулер;
• стойка администратора, стеллажи для игрушек и учебных материалов;
• компьютер, проектор, экран;
• классная доска, ковры.

 

Помещение не должно пустовать. Однако не приобретайте слишком много вещей. Они выглядят, как хлам, и занимают много места. Следите за качеством оборудования и мебели. Приобретаете только безопасные изделия. Дети активно взаимодействуют с игрушками, ломают их. Вещь не должна нанести повреждение ребёнку. Если в центре проводят занятия по физической подготовке, дополнительно приобретите спортинвентарь. Точный перечень оборудования зависит от списка оказываемых услуг. Переговорите с персоналом, уточните программы, по которым педагог планирует заниматься. Затем закупите расходные материалы и методические пособия. Потребуются:

• тетради-прописи;
• альбомы и краски;
• пластилин, цветная бумага;
• ручки, карандаши, кисточки, маркеры.

 

Затраты на канцтовары включите в стоимость ежемесячного посещения.

Реклама и продажа услуг

Продвижение — важнейшая часть запуска бизнеса. Необходимо, чтобы потенциальные клиенты узнали об открытии нового детского центра.

Займитесь продвижением самостоятельно или наймите профессионального менеджера. Его необязательно принимать в штат. Изначально начните сотрудничество со специалистом на аутсорсинге. Если денег мало, займитесь самостоятельным продвижением компании. Самыми эффективными способами считаются:

1. Продвижение в интернете. Создайте группу в социальных сетях и займитесь раскруткой. Публикуйте на площадке свежую информацию, рассказывайте о применяемых методиках, делитесь снимками. Дополнительно создайте свой сайт и наполните его информация по теме. Необходимо постоянно публиковать новости и иные сведения, которые важны для родителей.
2. Размещение информации в учебных заведениях, не являющихся конкурентами. Договоритесь с руководствами детских садов, кружков и иных организаций о публикации сведений на досках объявлений.
3. Расклейка объявлений. Разместите информацию на близлежащих домах. Родители предпочитают водить детей в учреждения, которые расположены недалеко от дома.
4. Размещение сведения в местных СМИ. Публикуйте не только рекламу, но и данные о работающих педагогах, достигнутых результатах и используемых методиках. Размещать ролики на телевидении и радио необязательно. Такая реклама стоит дорого, но большого результата обычно не приносит.
5. Публикация на форумах и досках объявлений. Выясните, где общаются родители детей, и опубликуйте информацию. Форум должен быть городским. Если на ресурсе практически нет местных родителей, публикации пользу не принесут.
6. Огромную роль играет сарафанное радио. Женщины активно рассказывают о новых центрах развития. Важно, чтобы информация распространялась в положительном ключе. Поэтому следите за качеством услуг, учитывайте мнения клиентов, модернизируйте предложение.
7. Раздача листовок и наружная реклама. Оставляйте рекламные буклеты в детских магазинах, на кассах супермаркетов, разносите по подъездам.
8. Проводите акции и мастер-классы. Для этого арендуйте место в ТРЦ.
9. Масштабное открытие. Организуйте праздник, предоставьте скидки пришедшим людям. Найдите аниматоров, организуйте мастер-классы.

 

Рентабельность и окупаемость

Возможные расходы на запуск бизнеса зависят от масштабов компании. На приобретение оборудования, регистрацию бизнеса, ремонт и прочие первоначальные расходы необходимо около 800000 руб. Дополнительно разложите в стартовый капитал расходы на 1 месяц. Их размер составит около 500000 — 600000 руб. В сумму входит продвижение бизнеса, выплата заработной платы, составление денежных средств за аренду и закупка дополнительных расходных материалов.

Доходность организации складывается из ежемесячной платы за посещение детского развивающего центра. Средний чек составляет 15000-20000 руб. Сумма актуальна, если дети остаются на полный день. Когда ребёнок приходит вечером на несколько часов, стоимость ежемесячного посещения снижается до 8000-10000 руб.

Средний детский центр площадью 100 кв. м. посещают около 80 человек. Обычно присутствует 3 — 4 группы по 10 детей, которые находятся в организации полный день. Дополнительно присутствуют обучающиеся, которые приходят центр на индивидуальные занятия три раза в неделю. В среднем за месяц удастся заработать от 800.000 до 1500000 руб. Прибыль организации зависит от количества обучающихся, успеха передвижения и грамотного выбора местоположения. Учитывайте, что на первых порах выйти на максимальную прибыль не удастся. На начальном этапе процент посещаемости составляет 30 — 35 процентов от максимальной загрузки. В среднем затраты на запуск детского центра окупится в срок от 1 года.

 

Возможные риски

Однако запуск детского развивающего центра связан с рядом рисков. Увеличить срок окупаемости или привести к отсутствию прибыли могут:

1. Плохое местоположение. Факт влияет на посещаемость. Минимизировать риск можно, внимательно выбирая местоположение.
2. В законодательство внесли изменения. Неожиданные коллективы парализуют работу центра на неопределенный срок. Избежать риска сложно, однако, вероятность его наступления низкая.
3. Не хватает персонала. Если педагогов нет, работа остановится. Поэтому займитесь поиском сотрудников заранее. Разработайте внутреннюю мотивационную политику для сотрудников.
4. Возник несчастный случай. Травмы, нанесение увечий детям негативно отразится на репутации центра. Поэтому присутствие несчастных случаев неприемлемо. Заранее проводите инструктаж с родителями, детьми и персоналом.
5. Уровень платежеспособности клиентов снизился. Услуги детского центра не относятся к числу жизненно необходимых. Поэтому родители откажутся от посещения организации, если возникнет необходимость в экономии семейного бюджета. Для снижения риска проводите акции и внедряйте программы лояльности для клиентов.
6. Низкий уровень спроса. Занимайтесь продвижением, увеличьте затраты на рекламу, наймите грамотного pr-менеджера.
7. Уровень деловой репутации снизился. Получайте обратную связь от клиентов, проводите мероприятия, направленные на повышение лояльности. Следите за уровнем сервиса, исправляйте указанные недостатки.

 

Заключение

Открытие детского центра развития — прибыльное начинание, которое принесёт большой доход при грамотном подходе. Важно правильно выбрать помещение, ежемесячно выделять средства на продвижение компании и проводить акции для постоянных клиентов. Заранее учитывайте риски, с которыми можно столкнуться, и предпринимайте действия для их минимизации. Нанимайте грамотных педагогов, периодически пересматривайте список услуг. Предоставьте клиентам качественный сервис, запустите сарафанное радио и привлекайте новых посетителей, тем самым увеличив прибыль.

Уважаемые посетители ниже представлен пример бизнес-плана детского развивающего центра с экономическими расчетами. Расчеты сделаны специалистами с большим опытом работы в файле Excel, благодаря чему могут быть адаптированы к любому бизнес-плану другого центра. Ознакомившись с документом вы можете скачать файл с расчетами внизу. Если возникнут вопросы — задавайте их прямо в комментариях, группе вконтакте, либо написав нам на почту.

Резюме

О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.

Цель: «Организация детского развивающего центра в городе Саратов».

Задачи: «Организация центра для обучения и развития детей дошкольного возраста».

Инициатор проекта

Инициатором проекта выступает частное лицо – воспитатель по образованию с опытом работы по специальности более 15 лет. Предприниматель ранее являлся воспитателем в детском саду и имеет образовательный опыт.

Инвестиционные расходы

Для открытия детского развивающего центра потребуются небольшие вложения в размере 300 тыс. руб., которые уйдут на ремонт помещения, приобретение детской мебели и обучающих материалов.

Помещение покупать не планируется, оно будет взято в аренду.

Разделение инвестиций по направлениям представлено ниже:

• Оформление юридического лица –10 тыс.руб.;
• Ремонт помещения – 200 тыс. руб.
• Приобретение детской мебели – 70 тыс. руб.
• Приобретение обучающих материалов – 30 тыс. руб.

Финансирование проекта

Для открытия центра планируется получение кредита на срок до 5 лет под 15% годовых с аннуитетным графиком погашения. Залогом по кредиту будет являться имеющаяся в собственности предпринимателя квартира.

Финансирование за счет собственных средств осуществляться не будет.

Показатели окупаемости проекта

Согласно плану доходов и расходов была сформирована плановая модель развития центра, которая показала следующие показатели эффективности бизнеса:

• Срок построения модели – 10 лет;
• Простой срок окупаемости – 5,67 лет;
• Дисконтированный срок окупаемости – 7,6 лет;
• NPV – 396 тыс. руб.
• IRR – 23,5%.

Поставщики оборудования и ремонтные организации

Для осуществления ремонта помещения планируется воспользоваться услугами обычной ремонтной бригады, которая сделает косметический ремонт в детском стиле и установит детскую сантехнику.

Мебель и обучающие материалы планируется приобрести у местных продавцов, специализирующихся на этом.

Предлагаемые услуги

Планируется, что развивающий детский центр будет предлагать посетителям следующие занятия:

• Обучающие занятия – математика, чтение, логика, рисование, английский язык, этика
• Услуги логопеда
• Услуги психолога
• Занятия по системе Монтессори

Для увеличения качества занятий и снижения издержек их количество достаточно лимитировано. Под каждое занятие подобран соответствующий педагог с высоким уровнем образования и большим опытом работы.

Инвестиционный план

О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.

Объем инвестиций

Объем инвестиций в открытие детского развивающего центра небольшой. Основная его часть уйдет на ремонт помещения, который будет осуществляться сторонним предпринимателем с опытом ремонтных работ более 20 лет. Оставшаяся часть уйдет на приобретение детской мебели и обучающих материалов. Подробно расшифровка инвестиций представлена ниже в таблице (руб. с НДС):

Наименование работ/материалов	Цена	Кол-во	Сумма
Оформление юр.лица			10 000,00
Ремонтные работы			179 000,00
Детская сантехника, в том числе:
Раковина	2 000,00	3	6 000,00
Унитазики	5 000,00	3	15 000,00
Детская мебель, в том числе:
Столы	1 000,00	15	15 000,00
стулья	1 000,00	15	15 000,00
Прочая мебель			40 000,00
Обучающие материалы			30 000,00
ИТОГО			310 000,00

План оплат и работ

Ниже представлен график осуществления работ по открытию детского развивающего центра:

Производственный план

О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.

Помещение

Для открытия центра было подобрано помещение в тихом центре города в работающем детском саду. Помещение имеет хорошую доступность, находится недалеко от крупного остановочного комплекса, куда подходят многие автобусы и троллейбусы с разных краев города, а также рядом имеется хорошая парковочная площадка, которая днем практически всегда свободна. Сад имеет огражденную охраняемую территорию с детской площадкой, а также домофон для входа в подъезд.

Для детского развивающего центра выделены отдельные пустующие помещения. С помощью ремонта в них будут сделаны отдельные комнаты для проведения занятий с небольшими группами. Также помещение будет иметь санузел отдельно для взрослых и отдельно для детей и комнату приема пищи.

Таким образом помещение будет содержать следующие комнаты с площадями:

• Комната для занятий №1 – 20 кв.м.;
• Комната для занятий №2 – 22 кв.м.;
• Раздевалка – 6 кв.м.;
• Туалет для детей – 4 кв.м.;
• Туалет для взрослых – 6 кв.м.
• Комната приема пищи – 6 кв.м.

Время работы

Планируется, что детский развивающий центр будет работать с 8-00 до 20-00. Это позволит проводить обучение детей, родители которых должны появиться на работе с 9-00 до 18-00 (либо до либо после работы), а также в дневное время проводить обучение остальных детей.

Выходной день – воскресенье.

Себестоимость услуг

Основной переменной статьей затрат по услугам будет выплата заработной платы преподавателям. Для упрощения мы будем считать, что он будет равна 20% от стоимости проведенного занятия (т.е. чем больше детишек будет заниматься в группе, тем больше будет получать преподаватель). Это позволит мотивировать преподавателей таким образом, чтобы  они были тоже заинтересованы в увеличении количества детишек в группе и делали все возможное для этого.

Маркетинговый план

О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.

Конкуренция

Конкуренция в данной сфере растет из года в год. Причин этому несколько:

1. Низкий порог вхождения в этот бизнес – как мы видим даже из данного бизнес-плана начать этот бизнес может любой у кого есть 300 тыс. руб., но даже если их у вас нет, вы всегда можете их взять в банке
2. Желание родителей дать как можно больше своим растущим детям и при этом на государственном уровне таких заведений практически нет, а если и есть, то их уровень достаточно низкий.

В городе Саратов насчитывается около 200 детских развивающих центров. Все они достаточно успешно работают и предлагают большое количество разнообразных услуг:

• Занятия по предметам – математика, чтение, логика, рисование, и прочие;
• Занятия по различным системам позволяющим раскрыть потенциал ребенка;
• Занятия с психологами и логопедами.

Согласно проведенного маркетингового исследования цен в городе была составлена примерная таблица средних цен на услуги развивающих центров в зависимости от их уровня (частные уроки, недорогие центры развития, средние и дорогие).

Наименование услуг	Частные преподаватели	Недорогие центры развития	Центры развития среднего уровня	Дорогие центры развития
Обучение по предметам	400,00	500,00	700,00	1 000,00
Занятия с психологом	500,00	600,00	800,00	1 200,00
Занятия с логопедом	500,00	600,00	800,00	1 200,00
Занятия по методике Монтессори	отсутствуют	600,00	800,00	1 200,00

Планируется, что наш центр будет конкурировать я недорогими, так как для перехода на следующий уровень необходимы дополнительные инвестиции в ремонт помещения и более серьезная рекламная поддержка.

Анализ предприятия

Сильные стороны

• Наличие высококлассного персонала и руководителя имеющего большой опыт работы в сфере образования
• Удачное месторасположение
• Наличие контактов и хороших взаимоотношений с родителями и их детьми, что положительно повлияет на рекомендации центра

Слабые стороны

• Наличие большой конкуренции со стороны частных преподавателей
• Отсутствие опыта работы в коммерческих структурах и опыта привлечения клиентов

Угрозы

• Появление на рынке крупных федеральных игроков с массированной рекламной поддержкой
• Снижение доходов населения, что непременно приведет к снижению расходов на обучающие программы

Возможности

• Наличие дополнительных пустующих помещений в детском саду, что позволяет при успехе предприятия развивать детский центр далее и открывать дополнительные группы занятий

Структура продаж и выручка

Хотелось бы отметить, что данный бизнес имеет очень ярко выраженную сезонность, что в итоге влияет на работу всего предприятия.

Ниже в таблице представлены индексы сезонности:

месяц	индекс сезонности
январь	100,84%
февраль	96,78%
март	117,99%
апрель	101,98%
май	94,45%
июнь	78,52%
июль	65,11%
август	102,38%
сентябрь	122,34%
октябрь	124,33%
ноябрь	107,81%
декабрь	87,47%

Ниже представлены индексы сезонности на графике:

На основании планового графика работы групп спланирована выручка детского центра при условии того, что он выйдет на максимальные продажи:

Наименование услуг	Кол-во занятий в месяц	Среднее кол-во детей на занятии	Цена	Сумма	Доля в общей выручке
Обучающие занятия	144	3	500,00	216,00	58%
Занятия с психологом	6	1	600,00	3,60	1%
Занятия с логопедом	12	1	600,00	7,20	2%
Занятия по системе Монтессори	48	5	600,00	144,00	39%
ИТОГО				370,80	100%

На основании ранее приведенных коэффициентов сезонности и выхода на максимальный объем продаж строится плановая выручка, которую мы будем далее использовать для построения модели окупаемости.

Рекламная стратегия

Какой-то активной рекламной стратегии проводить не планируется. Перед открытием центра предпринимателем будут осуществляться раздача визиток родителям детей того детского сада, где он сейчас работает. Дополнительно будет размещена реклама в специализированном журнале, сделан сайт и запущена контекстная реклама.

Организационный план

О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.

Форма ведения бизнеса

Для регистрации в налоговых органах будет применяться индивидуальный предприниматель, в качестве которого будет выступать инициатор бизнеса. Такой вид ведения бизнеса наиболее простой для детского центра и не потребует дополнительных знаний бухгалтерского и налогового учета. В качестве системы налогообложения будет применяться упрощенная система по базе доходы минус расходы – 15%.

Персонал и штатная структура

Для найма персонала в детский развивающий центр будет использоваться следующая штатная структура:

Должность	Кол-во	оклад	Сумма	Премия
Завуч	1	10 000,00	10 000,00	10% от прибыли
Преподаватель	4	10 000,00	40 000,00	20% от выручки ведомой группы
Уборщица	1	10 000,00	10 000,00
Администратор	1	20 000,00	20 000,00	1% от выручки
ИТОГО	7		80 000,00

Всего будет работать в центре 7 человек. Однако, будут они работать не весь день, а в зависимости от графика занятий. В качестве завуча будет работать сам инициатор проекта,он же возьмет на себя всю хозяйственную часть – закупка необходимых материалов, работа с поставщиками работ и услуг.

Структура подчинения персонала представлена на рисунке ниже:

Финансовый план

О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.

Предпосылки

Для составления модели окупаемости детского развивающего центра мы предпологаем следующие входные величины:

• Инфляция – 10% в год;
• Ставка дисконтирования – 11%.

Налоговые ставки:

• НДФЛ – 13%;
• Отчисления в социальные фонды – 34,2%;
• Налог на прибыль – 15%.

Финансирование проекта

Финансирование организации центра планируется привлечь кредит под залог имеющейся квартиры. Займ планируется привлечь на 4 года под 15% годовых с аннуитетным графиком погашения. Такой график позволит уравнять все платежи в течение срока жизни проекта и не нагружать предприятие дополнительно в первый год его существования, когда доходы будут самые маленькие).

Показатели окупаемости проекта

Построенная модель доходов и расходов детского центра показала следующую эффективность проекта:

• Срок построения модели – 10 лет;
• Простой срок окупаемости – 5,67 лет;
• Дисконтированный срок окупаемости – 7,6 лет;
• NPV – 396 тыс. руб.
• IRR – 23,5%.
• точка безубыточности проекта — 24 тыс. руб./мес.;

Данные показатели говорят о достаточно выгодном инвестировании средств в проект.

Устойчивость бизнеса

Для определения устойчивости бизнеса к различным положительным и негативным изменениям в макроэкономической среде мы рассчитали прибыль проекта при изменении цен на услуги центра, расходы и заработную плату. Результаты отображены в таблице ниже:

Показатель/изменение	-20%	-10%	0%	10%	20%
Цены	-756	123	894	1724	2438
Расходы	1782	1348	894	429	19
Заработная плата	1407	1156	894	675	497

Как видно из таблицы наибольшее влияние на проект оказывает изменение цены. Так, при снижении стоимости услуг на 20% проект становится убыточным и осуществлять его не имеет смысла. Все остальные показатели не так резко меняют

Анализ рисков

Основные риски, способные резко повлиять на доходы центра можно разделить на 4 части:

Экономические – снижение доходов населения, что приведет к резкому снижению выручки либо снижению цен на услуги

Политические – воспитание детей это деятельность, за которой пристально следят различные инстанции. Внедрение дополнительных требований по помещению или содержанию помещений может повлиять на увеличение затрат на содержание, либо приведет к тому, что придется искать новое место для аренды.

Социальные – одним из факторов резко влияющих на деятельность таких центров является фактор рождаемости, но он напрямую зависит от экономической ситуации.

Технологические – особого влияния не оказывают, резких изменений в технологии обучения не предвидится.

          
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

               
Некрасовская средняя общеобразовательная школа    

                                         
  Бизнес-план

       детского развивающего
центра

                          «УМКА»

                                                                                 
Авторы составители:

                                                                                 
Обучающиеся МБОУ

                                              
                                   Некрасовской СОШ

                                                                                 
Руководитель:

                                                                                 
Емельянова Н.В.

                                             
Некрасовское 2017

Содержание:

§   
Описание проекта…………………………………………………..3

§   
Анализ рынка……………………………………………………….3

§   
Описание услуг……………………………………………………..5

§   
Оценка возможностей………………………………………………7

§   
Организационно-правовые аспекты………………………………8

§   
Составление маркетинг-плана…………………………………….9

§   
Расчет  производственных доходов……………………………..10

§   
Составление производственного плана………………………….10

§   
Организационный план…………………………………………..11

§   
Финансовый план…………………………………………………11

§   
Риски……………………………………………………………….12

Описание проекта

      
В данном бизнес-плане представлена информация, касающаяся открытия развивающего
центра для детей в поселке городского типа или малом городе с численностью
населения  около 10000 человек. В нем проводятся занятия для детей дошкольного
и  младшего школьного возраста. При этом центр имеет не одну направленность, а
несколько, что помогает охватить большую часть населения. Предприниматель
является одновременно еще и директором (управляющим) своего центра. Организация
не позиционирует себя как детский сад, то есть дети не находятся в стенах
организации без родителей дольше 3 часов, что позволяет не вводить в штат
поваров и нянечек.

1.    Анализ
рынка

      Сегодня
молодые родители все больше внимания уделяют развитию своих детей. Подход
детских садов их если и устраивает, то только частично. Поэтому многие родители
пытаются найти какую-то альтернативу, получить дополнительные возможности
извне. В крупных городах эта проблема решена большим ассортиментом услуг 
многочисленных детских развивающих центров, а вот в поселках и малых городах эта
услуга почти отсутствует.   К тому же, для детей в любом возрасте очень важно
общаться со своими сверстниками. Это дает возможность пройти процесс
социализации. Ребенок в коллективе начинает ассоциировать себя с обществом,
искать для себя в нем подходящее место. Именно поэтому очень важно давать
своему ребенку возможность общаться.

    Сегодня
эта проблема стоит как никогда остро. Ведь современные дети так любят
навороченные гаджеты, игрушки. Многие из них забывают о том, как же приятно
играть со своими сверстниками в песочнице.

  Это
первый аргумент в пользу развивающего центра, но далеко не единственный.

     Кроме
того, в таком центре ребенок может развиваться сразу в нескольких направлениях.
Например, заниматься рисованием, лепкой, вокалом, развитием мелкой моторики и
прочего. То есть родители, отводя своего ребенка в такое учреждение, будут
знать, какие способности развиваются. Причем и выбирать их взрослые смогут
самостоятельно, исходя из особенностей и желаний своих детей.

    Согласно
статистике, наиболее часто услугами развивающих центров пользуются дети в
возрасте от 6 месяцев до 5 лет, а в сельской местности сюда можно также отнести
и детей младшего школьного возраста.

   Сегодня
в России насчитывается более 2 тысяч частных детских клубов и мини-садиков.
Ежегодно фиксируется рост их числа. И это при том, что государство все больше
внимания уделяет открытию новых детских садов. Все это, потому что подобные
развивающие центры не являются заместителями детских садов, а наоборот,
дополняют их.

     Планируя 
свою деятельность,  мы понимаем, что данный вид бизнеса не является
высокомаржинальным. Все дело в том, что он очень зависим от трех факторов:

§   
стоимости аренды;

§   
заработной платы работников;

§   
стоимости предоставляемых услуг.

     В
начале мы решили не  распыляться сразу на всевозможные виды деятельности и
подумали  о субаренде помещения. Например, с местной школой по официальному
договору. Это будет отличной возможностью сэкономить на аренде.

     Потенциальные
потребители: это активные и независимые родители уделяющие внимание воспитанию
собственных детей. Если говорить о социальном статусе, то нужно сказать, что
чаще всего это будут люди со средним достатком и выше среднего.

     В
конце анализа хочется привести данные о том, почему люди отказываются от
использования услуг детских развивающих центров.

      Прежде
чем открывать собственный развивающий центр для детей, мы провели тщательный
анализ внутренних и внешних факторов. Чтобы обезопасить себя,  изучили особенности
рынка данного вида услуг, своего региона.

  К
внешним факторам можно отнести:

Возможности:

§   
Предоставление широкого спектра услуг.

§   
Возможности расширения собственного бизнеса.

§   
Работа в «полезном» секторе экономики.

§   
Возможности привлечения инвесторов для развития собственного
бизнеса.

§   
Широкие возможности привлечения клиентов.

§   
Поддержка со стороны государства.

§   
Возможность получения субсидий для открытия и развития
собственного производства.

§   
Отсутствие бюрократизации в данной сфере экономики.

§   
Рост спроса даже во время экономического спада в стране.

§   
Низкие финансовые барьеры для входа на рынок (почти отсутствие
их).

§   
Легкость в оформлении документов.

§   
Отсутствие конкурентов на местном рынке.

§   
Отсутствие необходимости получения лицензии (именно для нашего
типа развивающего центра).

§   
Строгие требования к помещению и персоналу в плане обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей.

Угрозы:

§   
Возможны изменения в законодательных актах, вследствие которых
может приостановиться работа центра.

§   
Снижение уровня доходов населения и как следствие снижение спроса
на предоставляемые услуги.

Не
стоит недооценивать и внутренние факторы:

Сильные стороны:

§   
Возможно расширение бизнеса, добавление новых услуг.

§   
Выбор благоприятной для работы территории в плане конкуренции.

§   
Расположение центра на территории школы позволяет привлечь многих
родителей посредством сарафанного радио и размещением рекламы в стенах школы.

§   
Возможность установления сотрудничества с педагогами школы.

§   
Возможность повышения стоимости.

§   
Наличие опыта работы с детьми у педагогов.

§   
Наличие курсов, повышающих квалификацию работающих в центре
педагогов.

§   
Возможность снижения постоянных затрат.

§   
Возможность привлечения родителей, чьи дети ходят в школу, где
будут проводиться занятия.

§   
Отсутствие необходимости проведения ремонта.

§   
Отсутствие необходимости закупать мебель.

Слабые стороны:

§   
Высокая ответственность за детей.

§   
Необходимость искать персонал.

§   
Отсутствие собственной клиентской базы.

§   
Отсутствие программ работы с детьми.

2.   
 Описание услуг детского развивающего
центра

Детский центр развития «УМКА» представляет
собой учреждение, где с ребенком проводят занятия по развитию интеллектуальных
способностей, навыков социального общения, творческих способностей,
креативности, концентрации внимания и занимаются различными видами творчества
(лепка, рисование, танцы и т.д.).

                                                Таблица 1.
Описание услуг детского развивающего центра

Услуга	Возрастная группа	Описание
Общеразвивающие занятия для детей раннего возраста	2-3 года	Занятия направлены на сенсомоторное развитие детей, развитие координации движений и мелкой моторики,  развитие речи; творческие занятия по рисованию, лепке, аппликации и т.д.
Музыкальные занятия	2-3 года	Интегрированное занятие с музыкальным сопровождением, с использованием различных методик.
Комплексные развивающие занятия	группы: 3-5 лет, 5-7 лет	Комплексные программы, а также отдельные направления: творческая мастерская, песочная терапия, английский язык, детский фитнес, рисование, музыкальное развитие
Подготовка к школе	5-7 лет	Занятия с психологом, развитие математических способностей, развития речи, основ чтения и грамматики.
Творческое и интеллектуальное развитие	7-10 лет	Шахматы, английский, рисование, школа развития интеллекта.
Детский психолог	—	Индивидуальные и групповые занятия, семейные консультации.
Логопед	—	Индивидуальные занятия и консультации со специалистом.

      Данный проект предполагает открытие
детского развивающего клуба с широким спектром услуг, что позволяет охватить
большую часть населения. Расширение спектра услуг центра не требует больших
дополнительных затрат – важно тщательная проработка программ для каждой группы.
Занятия рассчитаны на различные возрастные группы:

• дети от 2 до 3 лет;
• дети от 3 до 5 лет;
• дети от 5 до 7 лет;
• школьники.

      Для каждой из групп предусмотрена
своя программа и специфика проведения занятий. Безусловно, данный перечень
может быть расширен и гончарной лепкой, и различными направлениями танца, и
физической подготовкой, и школой успеха, и кулинарной мастерской, и занятиями
по вокалу, и театральной школой, и шахматной студией, а также другими
направлениями.

      Кроме того, на базе детской студии
могут проводиться мастер-классы и тренинги для взрослых: школа развития,
психологические тренинги. По выходным дням возможно организовать выездные
занятия для охвата детей малых деревень и  детей инвалидов.  Формат детского
клуба предоставляет широкий выбор оказываемых услуг. Стоимость занятий
варьируется в зависимости от услуги. Чем она актуальнее и уникальнее, тем
дороже стоит ее посещение (обычно, это связано с более высокими затратами на
заработную плату педагогам). Средняя стоимость 1 посещения занятий – 250  рублей.
В клубе также предполагается действие абонементов на месяц (8-12 занятий, в
зависимости от программы). Его стоимость рассчитывается, исходя из суммы 1
посещения и скидки 15%.

3.    Оценка
возможностей

Итак,
как уже было сказано выше, занятия будут проводиться на территории школы после
уроков. Это дает возможность серьезно сэкономить на аренде, ремонте помещения,
ведь классы соответствуют всем СанПинам. Кроме того, можно договориться о
проведении занятий с педагогами, которые имеют большой опыт работы с детьми.

При
выборе школы важно:

§   
чтобы учреждение не работало во вторую смену;

§   
чтобы местоположении было удачным (лучше выбирать центр города,
или спальный район).

К тому
же, родители будут с большим доверием относиться к занятиям, проводимым в
учебном заведении.

                          
                                                          Таблица
2.  График работы центра

Дни недели	Часы работы
Понедельник	15:00 – 18:00
Вторник	15:00 – 18:00
Среда	15:00 – 18:00
Четверг	15:00 – 18:00
Пятница	15:00 – 18:00
Суббота	13:00 – 18:00
Воскресенье	10:00 – 18:00
Итого: 28 часов в неделю; 120 часов в месяц.

Для
проведения занятий будем арендовать 2 помещения, в каждом из которых будут
проходить занятия в группах по 8-15 человек.

4.    Организационно-правовые
аспекты

1.            
Государственная регистрация организации. Регистрация ИП..
(Оплата госпошлины в размере 800 рублей). При регистрации определить коды
ОКЭВД  (85.32 — предоставление социальных услуг детям, 92.51 —
открытие учреждения клубного типа, 93.05 — предоставление персональных
услуг) в данном случае выбираем последний.  Для уплаты налогов выбрать   упрощенную
систему, которая предполагает уплату налога в размере 6% от полученной выручки.

2.            
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 N
174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»:«Образовательная
деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов
(в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и
воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации
образовательных программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая
деятельность не подлежат лицензированию».Следовательно,
лицензию нам оформлять не нужно.

3.            
Составление  договора об аренде помещения  для хранения
необходимых принадлежностей  и для работы. Получать разрешительные документы на
помещение не придется –  так как школа регулярно проходит подобные проверки.
Однако в течение учебного года Роспотребнадзор может проводить плановые
проверки, о которых стоит сообщать руководству школы. Что важно, и договоры на
вывоз мусора, дератизацию и прочие заключать не придется, ведь все они
заключены между школой и организациями

4.            
Наем на работу персонала, установление их должностных
обязанностей.(Преподавателей можно принимать не по трудовой книжке а по
договору. Поэтому стоит заранее позаботиться о составлении такого договора  и
должностных инструкций).

5.            
Разработка  договора с родителями, дети которых будут посещать
заведение.

6.            
Подготовить платежные квитанции для перечисления денежных средств

7.            
Открыть расчетный счет .

8.            
Организация небольшого офиса для администратора. Он может быть
совсем маленьким и в любом из районов города. Ведь главной задачей будет прием
звонков, оформление документации. При необходимости он будет выезжать в учебное
заведение.

9.            
Контроль  наличия медицинских книжек у всех работников и
своевременное  прохождение медосмотров.

10.        
Постановка на учет во всех фондах: пенсионном, фонде
обязательного  медицинского страхования и фонде социального страхования.

5.    Маркетинг-план

После
того, как с правовой стороной мы определились, нужно подумать о способах
продвижения собственного центра. К наиболее эффективным можно отнести:

§   
Создание и раскрутка собственного сайта с параллельным ведением
собственной группы в социальной сети. При этом для продвижения можно
пользоваться контекстной рекламой.

§   
Размещение информации в стенах школы. Причем, как правило, делать
это можно совершенно бесплатно. Стоит заглянуть и в соседние учреждения –
школы, садики.

§   
Расклейка объявлений на близлежащих домах. Ведь родителям важно,
чтобы место проведения занятий располагалось не очень далеко от дома.

§   
Размещение информации в местных газетах. Причем можно размещать не
только рекламу, но и информацию о работающих педагогах, используемых методиках,
результатах.

§   
Размещение информации на всевозможных тематических форумах города,
досках объявлений.

Дорогостоящая
реклама на телевидении и радио не понадобятся.

Нужно
отметить, что огромную роль будет играть «сарафанное радио», ведь мамочки так
любят делиться информацией друг с другом.

Не
стоит пренебрегать походами по близлежащим детским садам – лучше узнать о
планирующихся собраниях заранее и прийти в нужный момент в нужное место.

6.    Расчет
прогнозируемых доходов

                                                                                 
Таблица 3. Прогнозируемые доходы

Количество рабочих часов в месяц	120 часов
Количество помещений	2
Средняя наполняемость группы (60% посещаемости)	9 человек
Средняя стоимость одного занятия	250 рублей
Ежемесячная выручка:	120*2*9*250 = 540 000 рублей

7.    Производственный
план

Итак,
ремонт делать нам как предпринимателям не придется, равно как и закупать
мебель. Остается лишь зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя,
нанять работников и закупить необходимый методический материал. Сюда можно
включить различные тетради, прописи. Для занятий творчеством понадобится
расходный материал для преподавателей.

Начисление
заработной платы. Педагогам лучше установить  сдельную
заработную плату, чтобы мотивировать их к привлечению детей в центр и
проведению качественных занятий.

Администратору
можно тоже установить заработную плату в виде % от общего дохода, чтобы он
активно работал с группой и сайтами детского центра. Проведение собраний тоже
можно поручить ему. Работать он будет 5 дней в неделю.

                                  
                          Таблица 4. Фонд оплаты труда
развивающего центра

Занимаемая должность	Оклад
Администратор	10000рублей + 3% от общей выручки. Итого: 10 000 + 540 000*0,03 = 26 200 рублей.
Педагоги (10 человек)	50% от выручки проводимых занятий, включая налоги. Итого: 270 000 рублей на всех. Получается по 27 000 рублей на человека, при том, что они ведут по 12 часов в неделю каждый.

8.      Организационный
план

                                                   
                                       Таблица 5. Организационный план

Регистрация ИП	800 рублей
Создание сайта	35 000 рублей
Реклама	20 000 рублей
Покупка необходимых методических пособий	15 000 рублей
Расходный материал для учителей	10 000 рублей
Первоначальные затраты:	80 800 рублей

9.    Финансовый
план

                                  
                                                                      Таблица
6.Финансовый план

Аренда помещений (2 для занятий и мини-офис)	50 000 рублей
Заработная плата	296 200 рублей
Реклама	25 000 рублей
Затраты на расходные материалы (для детей в том числе)	35 000 рублей
Постоянные затраты:	406 200 рублей

§   
Прибыль до налогообложения: 540 000 – 406 200 =
133 800 рублей.

§   
Налог (рассчитываем УСН 15% от разницы между доходами и
расходами): 133 800*0,15 = 20 070 рублей.

§   
Чистая прибыль: 133 800 – 20 070 = 113 730 рублей.

§   
Рентабельность: 113 730/540 000*100% = 21,06%.

§   
Срок окупаемости: 80 800/113 730 = 0,71. Следовательно,
проект окупится меньше, чем за месяц. Но не забываем, что в начале число
посещений может быть меньше, а, следовательно, и срок окупаемости несколько
увеличится.

На
начальном этапе процент посещаемости может составлять 30-35%.

10.  Риски

    Конечно,
не всегда оказывается так радужно, как хотелось бы. Поэтому очень важно перед
началом работы изучить возможные риски и постараться максимально обезопасить
себя от них. Итак, какие же риски могут ждать в данной сфере:

ü Недостаточное
количество клиентов

ü Возможные
изменения в законодательстве.

ü Возможное
отсутствие  квалифицированных кадров.

ü Ответственность
за здоровье детей (во избежание несчастных случаев регулярно проводить инструктаж
по технике безопасности и охране труда)

Бизнес-план – это полное проектирование будущей предпринимательской деятельности, с учетом всех мелких деталей и нюансов. Бизнес-план решает сразу несколько ключевых задач, среди которых:

• Оценка перспективы предпринимательской инициативы.
• Проектирование общей программы по воплощению проекта в жизнь.
• Привлечение инвесторов.
• Изучение рынка, анализ конкурентов.
• Подготовка маркетинговой компании.

Сегодня мы рассмотрим упрощенный пример составления бизнес-плана для детского развлекательного центра. В дальнейшем, взяв этот пример за основу, вы сможете написать бизнес-план для своей предпринимательской инициативы, беря за основу свои вводные данные.

1. Резюме проекта

Резюме проекта – это сводная информация по инициативе:

• Цель проекта – например, открыть семейный развлекательный центр в ТРК «Меркурий» с годовой прибылью 5 млн.руб. в год.
• Сроки по реализации проекта – то время, которое планируется в бизнес-плане на выход до прогнозируемой прибыли. Допустим, 3 года.
• Общая стоимость проекта – инвестиции на старте. Например, они могут составлять 6 млн.руб. в год
• Срок окупаемости проекта – время, за которое РЦ покроет первоначальные инвестиции. Наш специалист сделает бесплатный расчет окупаемости вашего проекта. Например, этот срок может быть равен 17 месяцам.
• Общая рентабельность – процентное отношение прибыли к издержкам, чем выше рентабельность, тем эффективнее компания. Например, рентабельность ДРЦ может быть равна 24,1%.

Также в резюме описывают развлекательный центр – его планируемое наполнение, квадратуру, основные услуги, а также обозначают краткосрочные и долгосрочные цели проекта.

2. Сущность проекта

В этом разделе более детально прописывают суть проекта. Для РЦ важно подробно указать его местоположение – обозначить населенный пункт, район, предполагаемый адрес. Указать почему выбрано именно это местоположение. Например, потому что основная часть аудитории района относятся к средней (25-44 года – 46%) возрастной категории. Рядом расположены три средние образовательные школы № 16, 19 и 128, два школьных стадиона, пять детских садов № 32, 39, 23, 35 и 126, центр детского развития, а также, новые жилые комплексы элитного типа.
Если определено помещение, то также указать его преимущества. В этом же блоке обозначают услуги будущего центра и их предполагаемую стоимость. Например:

3. Маркетинговое исследование рынка

Маркетинговое исследование включает в себя три области – анализ конкурентов, анализ потребителей и анализ емкости рынка. Анализ конкурентов – это исследование прямых и смежных игроков на рынке, фиксирование их преимуществ и недостатков. На основании этого исследования формулируется вывод – сможет ли новый РЦ «перекрыть» своими достоинствами конкурентов. Для удобства стоит фиксировать результаты в таблицу. Это может выглядеть так:

Анализ потребителей – это выявление ЦА. В нашем случае — это родители с детьми. Нужно обозначить эти данные в разрезе населенного пункта, а также в разрезе района, где будет расположен центр. Информацию можно взять на сайте территориальной федеральной службы государственной статистики.

Анализ емкости рынка – это максимальный объем продаж вашей компании. Выводят емкость рынка с помощью следующей формулы – численность ЦА в городе х максимальный уровень потребления х среднюю стоимость услуги или товара.

4. План маркетинга

План маркетинга должен включать в себя SWOT-анализ, который будет определять преимущества. Пример SWOT-анализа:

Также план маркетинга должен включать в себя раздел с мероприятиями по продвижению РЦ, а также расчет на их реализацию. Мероприятия по продвижению могут быть следующими:

5. Организационный план проекта

В этом разделе нужно прописать все рабочие места, их графики, размеры заработных плат. Удобнее всего отражать это в таблицах. Первая таблица – организационная структура РЦ, иерархия сотрудников, вторая – месячные затраты на оплату труда, третья – график со сменами, где будет указано общее планируемое отработанное количество часов/смен у каждого сотрудника.

6. Производственный план реализации проекта

Этот раздел включает в себя следующее:

• Описание помещения + проект помещения.
• Организация оказания услуг – здесь нужно расписать процесс взаимодействия с клиентом и продублировать таблицу услуг РЦ и цен.

7. Финансовый план проекта

Этот раздел бизнес-плана освещает:

• Систему учета, налоговое окружение – прописана выбранная система налогообложения, обозначен % налоговых выплат.
• Расчет доходов – план по продажам на 3-5 лет, удобнее всего выразить это таблицей — обозначить предполагаемое количество продаж каждой из услуг за установленный период (например, месяц или квартал). Эту услугу выполняем мы в рамках бесплатной услуги «Расчет окупаемости».

Пример таблицы доходов:

• Расчет затрат – план регулярных ежемесячных затрат на 3-5 лет, его также рекомендуется оформить в виде таблицы – обозначить предполагаемые расходы за установленный период (например, месяц или квартал).

Пример таблицы расходов:

• Бюджет движения денежных средств – таблица, которая наглядно покажет движение средств по формуле «доход – расход».
• Отчет о финансовых результатах – итоговая сводная финансовая информация, оформленная в таблицу.

• Оценка экономической эффективности проекта – сформулированный вывод, где будут обозначены сроки окупаемости проекта.

8. Оценка рисков проекта

В этом блоке необходимо прописать возможные риски, оценить вероятность их наступления по шкале от 1 до 5, а также обозначить их влияние на бизнес.

Например:

• Непредвиденные затраты проекта – 4 – Неполная или несвоевременная реализация всех проектных мероприятий.
• Неустойчивость спроса на услуги игровой комнаты – 4 – Сокращение выручки и прибыли, увеличение сроков окупаемости проекта.
• Неэффективное продвижение услуг – 2 – Возможны убытки.
• Пожар, другие форс – мажорные обстоятельства – 1 – Потеря имущества.

Также нужно прописать мероприятия по оптимизации рисков.

Например:

• Создание денежного резерва – на случай рисков, связанных с ростом затрат.
• Для предотвращения сокращения прибыли необходимо постоянно анализировать затраты и искать пути их снижения, а также анализировать эффективность мероприятий по продвижению услуг.
• Анализировать методы продвижения и выбирать наиболее эффективные.
• Застраховать имущество.

Вы сможете использовать этот упрощенный шаблон для составления собственного бизнес-плана, который в дальнейшем при необходимости можно будет продемонстрировать инвестору или банку.