Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке, расчет среднего заработка, оплата командировочных. В статье разобрали основные нюансы учета командировок в 1С 8.3 ЗУП:
- предварительная настройка программы;
- как оформить командировку в 1С 8.3 ЗУП 3.1;
- как рассчитать командировку, если она начинается в месяце приема сотрудника на работу;
- как оплатить работу в выходной день в командировке.
Предварительные настройки для учета командировок
Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а). Чтобы документы появились в программе, потребуется установить флажки учета командировок в Настройке состава начислений и удержаний (Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний – Учет отсутствий).
Назначение флажков:
- Командировки – подключает учет командировок в программе.
- В том числе внутрисменные – если флажок установлен, появляется возможность учитывать командировки на часть рабочего дня (внутрисменные).
- Длительные командировки оплачивать помесячно – влияет на расчет оплаты командировок, переходящих на другой месяц. Появляется возможность оплачивать командировку не сразу за весь период, а помесячно.
Командировка
Создать новый документ Командировка можно в разделе Зарплата – Командировки или Главное – Все отсутствия сотрудников по команде Создать.
Месяц в документе — это месяц начисления, Сотрудник — работник, которого направляем в командировку. Период нахождения в командировке отражаем с помощью реквизитов Дата начала и Дата окончания.
Если в программе подключено ведение Штатного расписания (Настройка – Кадровый учет – Настройка штатного расписания), тогда в документе можно зарегистрировать временное освобождение ставки. Для этого предусмотрен флажок Освободить ставку на период отсутствия. Замещение командированного работника на период его отсутствия можно ввести по кнопке Создать на основании.
Если подключен учет внутрисменных командировок и в документе установлен флажок Командировка на неполный день (внутрисменная), реквизиты Дата начала и Дата окончания не отображаются. Вместо них потребуется указать конкретный день нахождения в командировке и количество часов.
Если подключен помесячный учет длительных командировок, для переходящей командировки (например, с 29.11.2021 по 06.12.2021) можно выбрать способ оплаты:
- Оплатить период командировки целиком – в документе рассчитается оплата за весь период командировки.
- Оплачивать командировку в конце каждого месяца – в документе будет начислена только оплата за месяц начала командировки (с 29 по 30 ноября). Оплата за часть командировки, приходящуюся на следующей месяц (с 1 по 6 декабря), будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. В нашем примере оплата за 1-6 декабря будет начислена в декабрьском документе.
Если в документе Командировка установлен флажок Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку, при расчете оплаты программа сравнит средний заработок сотрудника с МРОТ и использует в расчете наибольшее значение.
Открыть расшифровку расчета среднего заработка можно по кнопке со знаком «карандаш».
Оплата командировки может быть выплачена не только с зарплатой, но и с авансом или в межрасчет. Порядок выплаты также можно выбрать в документе Командировка:
- С зарплатой — это значение по умолчанию, сумма попадет в ведомость с видом операции Зарплата за месяц.
- С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс.
- В межрасчетный период – используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу.
Реквизит Планируемая дата выплаты – дата, когда планируется выплатить начисленную сумму.
Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено.
Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия. Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки.
Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии.
На вкладке Дополнительно размещены:
Если требуется исправить документ Командировка, это можно сделать двумя способами:
Отменить командировку можно также двумя способами:
- по команде Сторнировать;
- пометить на удаление исходный документ.
Кнопка Выплатить используется только для командировок с порядком выплаты В межрасчетный период. При нажатии на кнопку Выплатить будет сформирована Ведомость на выплату.
По кнопке Печать можно сформировать следующие печатные формы и справки.
Командировка группы (Т-9а)
Документ Командировка группы позволяет зарегистрировать командировку сразу на нескольких сотрудников. Документ можно создать в разделах Зарплата – Командировки групп (Т-9а) или Главное – Все отсутствия сотрудников. Также создать Командировку группы можно в журнале Командировки (Зарплата – Командировки или Кадры — Командировки) по кнопке Создать Т-9а.
Заполним список командированных сотрудников по кнопке Подбор либо Добавить.
Если параметры командировки одинаковы для все сотрудников, можно сначала создать строку по одному работнику, заполнить ее и потом копировать эту строку, меняя сотрудника.
Документ Командировка группы облегчает процесс регистрации командировок на нескольких сотрудников. Но он не влияет на табельный учет и расчет зарплаты – для этих целей требуется создать индивидуальные документы Командировка. Это удобно сделать напрямую из документа Командировка группы.
Зарегистрируем отсутствия по сотрудникам одним из двух способов:
После регистрации индивидуальных Командировок в документе Табель (Зарплата – Учет времени – Табели) дни командировки будут отражены по коду К (Командировка).
Командировка в месяце приема на работу
При направлении в командировку в месяце приема на работу есть одна трудность – у программы нет еще данных для расчета среднего заработка. Разберем, как это обойти.
- Зарегистрируйте командировку.
Так как сотрудник еще не отработал хотя бы месяц, после внесения командировки будет выдано предупреждение:
- По кнопке «карандаш» откроем форму расшифровки среднего заработка и заполним данные для расчета по кнопке Дополнить по данным ФОТ. Сведения для расчета среднего будут заполнены по данным плановых начислений работника, входящих в ФОТ.
- После сохранения изменений в расчете среднего заработка по кнопке Ок в документе будут автоматически пересчитаны начисления.
Как в 1С 8.3 ЗУП 3.1 провести командировку в выходные дни
Если, находясь в командировке, сотрудник привлекается к работе в свой выходной день, это нужно отразить в ЗУП 3.1 дополнительно. В документе Командировка оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. Рассмотрим, как отразить работу в выходной в командировке.
- Зарегистрируем командировку в обычном порядке. Оплата в документе Командировка рассчитается только за рабочие дни.
- Для регистрации работы в выходной день в командировке создадим документ Работа в выходные и праздники (Зарплата – Учет времени – Работа в праздники и выходные). Укажем дни, когда сотрудник привлекался в работе в выходной, и выберем способ компенсации (отгул или повышенная оплата).
- Оплата за работу в выходные дни будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. Расчет будет произведен исходя из стоимости дня (часа) сотрудника.
См. также:
- Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
- Оплата времени командировки (расчет)
- Как исправить командировку в ЗУП 3 при возвращении раньше срока?
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Во многих организациях, в независимости от формы собственности, сотрудников могут направить в командировку. Для того, чтобы отразить командировку в программе Зарплата и управление персоналом необходимо выполнить начальную настройку программы:
.png)
Для возможности проводить внутрисменные отсутствия и командировки обязательно поставить флаг: Применение почасовой оплаты.
.png)
И, соответственно, для оформления Командировок необходимо добавить соответствующую Настройку состава Учета отсутствий:
.png)
.png)
После установки данных настроек появляется предопределенное начисление:
.png)
.png)
При направлении сотрудника в командировку создается документ Командировка
.png)
В данном документе необходимо выбрать Организацию (если учет ведется по нескольким организациям), указать дату создания, сотрудника, направляемого в командировку, период нахождения в командировке.
.png)
Также необходимо определить – как происходит выплата: с зарплатой (тогда НДФЛ будет удержан и перечислен вместе с зарплатой), либо же с авансом или в межрасчетный период (в этом случае НДФЛ будет удержан в данном документе, а перечислен с выплатой командировочных)
.png)
По умолчании в документе Командировка установлен флаг Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку в случаях, когда сотрудник работает на полную ставку. При этом пересчитанный на весь месяц средний заработок сравнивается с МРОТ, действующим на текущий период. В том случае, если МРОТ больше, то расчет происходит исходя из него.
.png)
Помимо целодневных командировок, существуют также и внутрисменные командировки, предусмотренные на определенное количество часов внутри одного рабочего дня.
.png)
В случае, если сотрудник работает на нескольких должностях по внутреннему совместительству, то при командировке по одной должности, необходимо оформить отсутствие по другим местам работы на период командировки: либо также командировку, отпуск или отпуск без оплаты
.png)
.png)
Командировки могут быть также длительные, в рамках более 1 месяца. При оформлении определить, как будет оплачиваться такая командировка: в конце каждого месяца, либо единовременно целиком.
.png)
Во вкладке Начислено (подробно) можно увидеть начисленную сумму. При оплате в конце каждого месяца:
.png)
При оплате целиком:
.png)
На вкладке Стаж ПФР указываются территориальные условия, если на период командировки они меняются:
.png)
На вкладке Дополнительно указываются сведения об организации (куда командируется сотрудник), основание для направления, а также цель командировки
.png)
По кнопке Печать из документа Командировка можно распечатать несколько форм
.png)
Приказ о направлении в командировку (Т-9)
.png)
Командировочное удостоверение
.png)
На оборотной стороне командировочного удостоверения при направлении в командировку в первом столбце «Выбыл из» проставляется город выбытия, дата отправки, должность и подпись уполномоченного лица, печать организации-отправителя. Принимающая сторона заполняет свои сведения в столбце «Прибыл в». После окончания пребывания в данном командировочном месте, организация, в которой был сотрудник, заполняет столбик «Выбыл из» ниже первоначального. Далее столбец «Прибыл в» заполняет организация, в которую вернулся сотрудник. Если в рамках одной Командировки мест командировки будет несколько, то все эти организации должны быть проставлены там же, на оборотной стороне Командировочного удостоверения.
.png)
Служебное задание также доступно по кнопке Печать.
.png)
Также из документа Командировка можно распечатать Расчет среднего заработка и Подробный расчет начислений:
.png)
В организациях, ведущих учет должностей по Штатному расписанию, а также, если при длительных командировках на должность командируемого сотрудника планируется принимать человека – нужно проставить флаг Освободить ставку на период отсутствия.
Также, если планируется, что должность командировочного будет замещаться другим сотрудником организации, то можно по кнопке Создать на основании создать документ Совмещение должностей.
.png)
Помимо командировки одного сотрудника, возможно также создания документа по отправке в служебную командировку сразу нескольких сотрудников. Данный документ доступен из меню Зарплата – Командировки – Создать Т-9а
.png)
В Командировке группы точно так же указывается организация, дата документа. По кнопке Добавить или Подбор выбираются сотрудники, указывается период, город, название организации, а также цель командировки. По кнопке Оформить отсутствие – будут оформлены отсутствия всех сотрудников, направляемых в командировку.
.png)
.png)
При учете отсутствия создается на каждого сотрудника отдельный документ Командировка. При этом, в журнале командировок, данные документы будут выделены жирным шрифтом, т.к. пока не произведен расчет по ним.
.png)
Для проведения данных документов нужно зайти в каждый документ и провести его, воспользовавшись кнопкой Пересчитать документ. Появляется расчет среднего заработка и начисленной суммы. Проставляется флаг Расчет утвердил. Провести и закрыть.
.png)
После этого документы становятся рассчитанными, в журнале станут обычным цветом.
.png)
Из Командировки группы по кнопке Печать распечатывается приказ Т-9а
.png)
А Служебное задание, Командировочное удостоверение – распечатываются из Командировок каждого сотрудника (описано выше).
Вот такие нехитрые манипуляции делаются для оформления и расчета Служебной Командировки в 1С:Зарплата и управление персоналом.
Появились вопросы? Наши специалисты всегда готовы помочь! Звоните: +7 (3532) 43-05-17.
Содержание:
1. Документ командировочное удостоверение
2. Унифицированное командировочное удостоверение в 1С ЗУП 3.1
1. Документ командировочное удостоверение
В наше время командировка является неотъемлемой частью работы многих специалистов в самых разных сферах. Командировка – это поездка по делам компании в определенное место (отличное от основного места работы) на определенный период. Подтверждением факта нахождения в командировке может быть документ «Командировочное удостоверение».
Согласно части 1 статьи 166 ТК РФ, абзаца 2 пункта 3 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (ред. от 2015 г.) обязательным документом является письменное распоряжение руководства (например, приказ).
В соответствии с частью 1 статьи 8, абзаца 7 частью 1 статьи 22 ТК РФ дополнительные документы: сам документ командировочное удостоверение, записка со служебным заданием от руководителя, отчет о результатах поездки, применяют в документообороте, но только в том случае, если они предусмотрены локальными нормативными актами данной компании.
То есть руководство компании само принимает решение с какими формами документов при оформлении командировки ему удобнее работать, что дает больше свободы в организации документооборота. Многие компании продолжают использовать документ командировочное удостоверение. Это также помогает при разрешении разногласий между организацией и проверяющими службами, руководством и служащими компании, т.к. подтверждает деловой характер расходов. Альтернативными и дополнительными вариантами подтверждения сроков поездки, места пребывания, выполнения делового поручения являются: договор аренды комнаты, квартиры, чеки, квитанции по аренде номера в гостинице, проездные билеты, в случае заграничной поездке – отметки в паспорте.
В случае использования командировочного удостоверения можно самостоятельно разработать форму документа и зафиксировать порядок её применения в нормативном акте организации или позаимствовать унифицированную, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1.
Форма командировочного удостоверения Т 10 является унифицированной. Именно она по умолчанию применяется в программе 1C Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1.
2. Унифицированное командировочное удостоверение в 1С ЗУП 3 1
Для представителей тех организаций, которые в своем трудовом учете все-таки решат применить форму унифицированного командировочного удостоверения, опишу последовательность шагов в 1C Зарплата и управление персоналом 3.1 для её получения.
Командировочное удостоверение в 1С является печатной формой документа «Командировка».
Перед тем как оформлять командировку необходимо убедиться, что в настройках программы 1С ЗУ установлена возможность направления работников в командировку.
Раздел «Настройка → Расчет зарплаты → Настройка состава начислений и удержаний → Учет отсутствий».
При начальной настройке программы 1С ЗУП в поле «Командировки» должен стоять флаг. Если в организации оплачиваются также внутрисменные командировки в несколько часов, дополнительно нужно установить флаг в поле «В том числе внутрисменные».
Документ командировочное удостоверение в 1С Зарплата и управление персоналом предназначен для регистрации, расчета и оплаты времени пребывания сотрудника в командировке.
Доступ к документу «Командировка» осуществляется из разделов: «Кадры», «Зарплата». Есть возможность оформить командировку из списка сотрудников, а также из общего журнала «Все отсутствия сотрудников».
На закладке «Главное» заполняются все обязательные графы: выбирается сотрудник, период командировки, порядок выплаты и дата выплаты, автоматически рассчитывается средний заработок.
На закладке «Начислено» рассчитывается сумма начислений за командировку.
На закладке «Дополнительно» нужно полностью заполнить раздел «Данные для печати». Эти данные отразятся в печатной форме командировочного удостоверении Т 10.
Печатная форма командировочного удостоверение Т 10 доступна из формы документа «Командировка» по кнопке «Печать».
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Тютина Екатерина Владимировна
Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Вы узнаете:
- можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
- как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
- как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3
Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:
- можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
- как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?
К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.
Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.
Конструктор-дизайнер Михайлов П. А. направлен в командировку с 21 по 27 сентября. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни.
28 сентября работник представил авансовый отчет, к которому приложил:
- ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
- ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
- квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).
Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб./сут. — 4 900 руб.
30 сентября бухгалтер рассчитал заработную плату Михайлову за месяц, в т. ч. за 5 рабочих дней командировки.
Для программы 1С: ЗУП алгоритм действий для оформления в информационной базе служебных командировок будет лишь немного иной. Для этого нужно будет добавить новую запись в раздел «Командировки организаций», находящийся в меню «Учет невыходов».
Состав указываемой информации в записи о командировке остается неизменным и в бюджетных учреждениях, и в компаниях, работающих с программой Элит строительство 1С.
Аналогичен и набор печатных форм, который выдается на основании сделанной записи. Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение (при необходимости). В частности форма Т-9 (приказ о командировке), сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом.
После сохранения документа о назначении новой командировки и его проведения в базе можно будет отслеживать состояние сотрудников в регистре сведений в меню «Операции», где будет указаны даты нахождения в служебной поездке.
Такие данные будут нелишними и в программе 1С Логистика управление перевозками, которая позволит отслуживать перемещения сотрудников и их занятость в служебных командировках.
Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3
Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.
В шапке документа укажите:
- Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.
На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.
Подробнее о заполнении вкладки Авансы
Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).
Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.
Проводки
См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2021 г.)
Принятие НДС к вычету
Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:
- СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
- БСО — установите флажок для документов БСО.
- Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).
В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:
- Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
- Счет-фактура полученный.
Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.
Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:
- Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство
- Командировка: расчеты наличными средствами
- Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
- Путеводитель по документу Авансовый отчет
Командировки в 1С:Бухгалтерия 8.3
Содержание:
1. Выдача средств под отчет.
2. Отражение расходов в 1С 8.3 за счет подотчетных средств.
Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8.3 и как им воспользоваться.
Выдача средств под отчет
Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств.
Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных».
· Вид операции указываете «Выдача подотчетному лицу».
· В качестве Получателя выбираете физическое лицо – подотчетника 1С.
· Остальные реквизиты: сумма, организация, реквизиты печатной формы заполняете как обычно.
При проведении документа формируется проводка:
Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение».
· Вид операции указываете «Выдача подотчетному лицу».
· В качестве Сотрудника выбираете физическое лицо – подотчетника 1С.
· Остальные реквизиты: сумма, организация, банковские реквизиты заполняете как обычно.
После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств (с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51).
Отражение расходов в 1С 8.3 за счет подотчетных средств
Такое отражение расходов в 1С 8.3 выполняется документом 1С «Авансовый отчет».
На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах – «Документ аванса» в 1С и его Сумма.
Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары».
На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки:
Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»:
Проводки документа по данным закладки «Оплата»:
Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника (командировочных, на проезд и т.д.).
На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки:
Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8.3 Бухгалтерия (оформление Приказа на командировку, начисление суточных и командировочных), лучше выполнять в конфигурациях, поддерживающих кадровый учет и расчет заработной платы, например, «1С:Зарплата и управление персоналом 3.0».
Специалист
Игорь Борисенко.
Как начислить командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия
Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки
Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.
Обратите внимание на заполнение полей:
Раздел НДФЛ:
- переключатель облагается;
- код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним;
- Категория дохода — Оплата труда.
Раздел Страховые взносы:
- Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами.
Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ:
- переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье: пп. 6, ст. 255 НК РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
- флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для Начисления Оплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.
Раздел Отражение в бухгалтерском учете:
- Способ отражения — не устанавливается.
В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.
Начисление оплаты за время в командировке
Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.
В документе укажите:
- Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
- от — последний день месяца.
По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:
- Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
- Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.
Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.
- графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.
По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.
Проводки
Проверьте себя! Пройдите тест:
- Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Начальные настройки программы для начисления командировки
Чтобы создать документ «Командировка» в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, необходимо включить данную опцию. Для этого перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты» и откройте ссылку «Настройка состава начислений и удержаний».
Перейдите на вкладку «Учет отсутствий» и поставьте галочку рядом с полем «Командировка». Если в организации присутствуют внутрисменные командировки и длительные командировки, поставьте соответствующие галочки.
Далее перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Командировки». Если вы не видите данный пункт в разделе «Зарплата», скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в панель навигации, нажмите на кнопку с шестеренкой справа и выберите пункт «Настройка навигации». Из левой части окна перенесите пункт «Командировки» в правую часть и нажмите на кнопку «ОК».
Как создать документ «Командировка»
Чтобы создать документ «Командировка», нажмите на кнопку «Создать». В открывшемся окне укажите месяц, организацию и дату документа. Далее выберите из справочника сотрудника, для которого вы оформляете командировку.
Вкладка «Главное»
Укажите период: дату начала и дату окончания командировки. Если командировка длительная и на период отсутствия сотрудника ставка освобождается, поставьте соответствующую галочку. Флажок «Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку» установлен по умолчанию.
Для того чтобы посмотреть из каких данных сложился средний заработок, который программа рассчитала автоматически, нажмите на карандаш рядом с суммой. При необходимости вы можете изменить эти данные. Если кнопка со стрелочками красная, это означает, что нужно сделать расчет: нажмите на эту кнопку, чтобы сумма командировочных рассчиталась автоматически.
Выберите способ выплаты: в межрасчетный период, с зарплатой или с авансом и укажите дату выплаты.
Вкладка «Начислено (подробно)»
Здесь вы можете посмотреть подробный расчет суммы командировочных.
Вкладка «Стаж ПФР»
Здесь указывается информация о территориальных условиях труда: меняются ли они для сотрудника на период командировки, включается ли период командировки в стаж для досрочного назначения пенсии.
Вкладка «Дополнительно»
Здесь вы можете указать счет бухгалтерского учета, а также данные для печати. После того как вы заполните все поля, проведите документ.
По кнопке «Печать» вам будут доступны печатные формы документов: приказ о направлении в командировку, командировочное удостоверение, служебное задание, расчет среднего заработка, подробный расчет начислений.
Для выплаты командировочных нажмите на кнопку «Выплатить». Программа создаст документ «Ведомость в банк». Чтобы отправить в командировку несколько человек, воспользуйтесь документом «Командировка группы».
Кстати, как исправить документ «Командировка» и провести доначисление и перерасчет, мы рассказали в этой инструкции.
Разбор случаев, когда командировка выпадает на выходные дни
Командировка может выпасть не только на рабочий день, но и на выходной. В документе «Командировка» оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. В такой ситуации необходимо зарегистрировать документ «Работа в выходные и праздники».
Чтобы включить данную опцию, перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты», перейдите по ссылке «Настройка состава начислений и удержаний». Откройте вкладку «Прочие удержания». Поставьте галочку рядом с полем «Работа в праздничные или выходные дни».
Документ «Работа в выходные и праздники» расположен в разделе «Зарплата». Чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Создать». Укажите дни работы. С помощью команд «Подбор» или «Добавить» добавьте нужного сотрудника.
Если требуется согласие работника, поставьте галочку рядом с полем «Согласие в выходной и праздничный день получено». После того как вы заполните все поля, проведите документ.
Оплата работы в выходные и праздничные дни рассчитывается с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов». Для этого перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Все начисления», нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Начисление зарплаты и взносов».
Для того чтобы посмотреть, какие сотрудники в данный момент находятся в командировке, отпуске или отсутствуют по другим причинам, воспользуйтесь кадровым отчетом. Перейдите в раздел «Кадры», выберите пункт «Кадровые отчеты». Откройте отчет «Отсутствия сотрудников». Здесь вы можете сделать отбор по организации или сотруднику. Отчет покажет сотрудника, вид отсутствия, календарные рабочие дни, а также период отсутствия.
Видеоинструкция
Посмотреть видеоинструкцию «Командировка в ЗУП 3.1» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн
Приятного просмотра!